Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008173
Monto de la Factura
₲ 6.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116650
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.057.754
Retención DNCP
₲ 22.700
Retención IVA
₲ 173.727
Retención Renta
₲ 115.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33495
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.709.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.709.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores