Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017738
Monto de la Factura
₲ 18.711.465
Nro. Solicitud de Transferencia
101443
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.158.298
Retención DNCP
₲ 71.850
Retención IVA
₲ 114.737
Retención Renta
₲ 366.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33048
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.017.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.017.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores