Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 6.666.933
Nro. Solicitud de Transferencia
150068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.340.131
Retención DNCP
₲ 23.759
Retención IVA
₲ 181.826
Retención Renta
₲ 121.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19969
Monto Contrato
₲ 133.338.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.802.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.802.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284117
Nombre de la Licitación
Reparación Estructural, Reordenamiento del Sistema Sanitario y Sistema de Incendios_ Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior