Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 65.142.374
Nro. Solicitud de Transferencia
45039
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.949.213
Retención DNCP
₲ 232.144
Retención IVA
₲ 1.776.610
Retención Renta
₲ 1.184.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19969
Monto Contrato
₲ 133.338.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.802.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.802.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284117
Nombre de la Licitación
Reparación Estructural, Reordenamiento del Sistema Sanitario y Sistema de Incendios_ Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior