Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021987
Monto de la Factura
₲ 14.858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.129.688
Retención DNCP
₲ 52.949
Retención IVA
₲ 405.218
Retención Renta
₲ 270.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-17718
Monto Contrato
₲ 15.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.023.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.023.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266114
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para vehiculos y Edificios del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior