Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010547
Monto de la Factura
₲ 1.662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.662.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-12007-14-14737
Monto Contrato
₲ 1.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.655.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.655.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228422
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET POR ANTENA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.