Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010425
Monto de la Factura
₲ 314.833.837
Nro. Solicitud de Transferencia
92845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.195.280
Retención DNCP
₲ 1.110.505
Retención IVA
₲ 8.586.377
Retención Renta
₲ 8.586.377
Multa
₲ 2.192.839
Datos del Contrato
Proveedor
AGB CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80001342-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12019-21-40434
Monto Contrato
₲ 562.294.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.296.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.296.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353199
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio central
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH