Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 105.634.861
Nro. Solicitud de Transferencia
90294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.098.251
Retención DNCP
₲ 372.603
Retención IVA
₲ 2.880.951
Retención Renta
₲ 2.880.951
Multa
₲ 3.637.081
Datos del Contrato
Proveedor
AGB CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80001342-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12019-21-40434
Monto Contrato
₲ 562.294.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.296.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.296.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353199
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio central
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH