Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006933
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48608
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13005-17-31024
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324244
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefónica
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados