Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017934
Monto de la Factura
₲ 2.211.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90130
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.621
Retención DNCP
₲ 7.879
Retención IVA
₲ 60.300
Retención Renta
₲ 40.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12014-15-18758
Monto Contrato
₲ 4.213.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.006.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.006.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292434
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay