Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 1.847.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.463
Retención DNCP
₲ 6.582
Retención IVA
₲ 50.373
Retención Renta
₲ 33.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12010-16-24819
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.948.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.948.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290564
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders