Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002499
Monto de la Factura
₲ 5.099.131
Nro. Solicitud de Transferencia
90115
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.099.131
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
AC-12011-15-18576
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.464.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.464.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269123
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay