Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 8.599.250
Nro. Solicitud de Transferencia
15592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.599.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14568
Monto Contrato
₲ 8.599.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.177.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.177.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Oficinas y Cebinfa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)