Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 20.120.040
Nro. Solicitud de Transferencia
113908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.120.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14045
Monto Contrato
₲ 20.120.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.374.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.374.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)