Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0016071
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.189
Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-13690
Monto Contrato
₲ 1.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238399
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)