Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 1.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121237
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14354
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.980.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.980.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239382
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3