Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 21.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.334.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-15817
Monto Contrato
₲ 21.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.288.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.288.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)