Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 16.031.502
Nro. Solicitud de Transferencia
180541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.245.667
Retención DNCP
₲ 57.130
Retención IVA
₲ 437.223
Retención Renta
₲ 291.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14623
Monto Contrato
₲ 320.630.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.540.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.540.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259019
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION PARA LA HABILITACION DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO EN LA EX SEDE HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)