Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-13005-10-0206
Monto Contrato
₲ 1.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156767
Nombre de la Licitación
Servicios de reparación, mantenimiento de transportes
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados