Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012086
Monto de la Factura
₲ 192.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175067
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.934.809
Retención DNCP
₲ 678.189
Retención IVA
₲ 5.243.727
Retención Renta
₲ 5.243.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
524
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42469
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.966.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.966.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396874
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)