Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006351
Monto de la Factura
₲ 533.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5814
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.753.682
Retención DNCP
₲ 1.882.682
Retención IVA
₲ 14.556.818
Retención Renta
₲ 14.556.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43909
Monto Contrato
₲ 1.157.568.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.574.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.574.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)