Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000224
Monto de la Factura
₲ 17.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214610
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.935.852
Retención DNCP
₲ 63.420
Retención IVA
₲ 490.364
Retención Renta
₲ 490.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43909
Monto Contrato
₲ 1.157.568.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.574.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.574.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)