Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004269
Monto de la Factura
₲ 60.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.702.650
Retención DNCP
₲ 223.636
Retención IVA
₲ 864.571
Retención Renta
₲ 1.729.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42988
Monto Contrato
₲ 60.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.702.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.702.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HGSL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo