Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008021
Monto de la Factura
₲ 244.536.516
Nro. Solicitud de Transferencia
212272
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.450.508
Retención DNCP
₲ 903.621
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.986.758
Multa
₲ 195.629
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43416
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.316.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.316.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)