Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001400
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95848
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.011
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42669
Monto Contrato
₲ 46.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.440.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.440.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional