Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005981
Monto de la Factura
₲ 1.190.895.420
Nro. Solicitud de Transferencia
187299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.736.875
Retención DNCP
₲ 4.200.613
Retención IVA
₲ 32.478.966
Retención Renta
₲ 32.478.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43372
Monto Contrato
₲ 1.444.340.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.851.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.851.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)