Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 66.907.260
Nro. Solicitud de Transferencia
110396
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.794.289
Retención DNCP
₲ 236.000
Retención IVA
₲ 1.824.743
Retención Renta
₲ 1.824.743
Multa
₲ 227.485
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42609
Monto Contrato
₲ 2.290.092.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.397.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.148.397.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)