Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 12.127.380
Nro. Solicitud de Transferencia
23614
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.423.109
Retención DNCP
₲ 42.777
Retención IVA
₲ 330.747
Retención Renta
₲ 330.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43738
Monto Contrato
₲ 672.475.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.538.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.538.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)