Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004934
Monto de la Factura
₲ 169.998.900
Nro. Solicitud de Transferencia
213066
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.976.692
Retención DNCP
₲ 599.632
Retención IVA
₲ 4.636.334
Retención Renta
₲ 4.636.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43734
Monto Contrato
₲ 169.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.976.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.976.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411177
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE IMPRESOS EN ARTES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones