Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 64.584.910
Nro. Solicitud de Transferencia
79239
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.189.829
Retención DNCP
₲ 230.157
Retención IVA
₲ 1.761.407
Retención Renta
₲ 1.174.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28004-18-32854
Monto Contrato
₲ 182.778.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.679.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.679.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334308
Nombre de la Licitación
Construcciones en el Campus y Sedes de la UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado