Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0190773
Monto de la Factura
₲ 839.952
Nro. Solicitud de Transferencia
122879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.952
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12006-13-8868
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.147.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.147.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229703
Nombre de la Licitación
Servicio de cableado estructurado y eléctrico para las oficinas de la SET- Via de Exepcion
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios