Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032296
Monto de la Factura
₲ 1.604.940
Nro. Solicitud de Transferencia
145657
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
124/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12006-13-8847
Monto Contrato
₲ 19.259.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.315.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.315.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas