Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 1.150.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.083.688
Retención DNCP
₲ 4.058
Retención IVA
₲ 31.377
Retención Renta
₲ 31.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32893
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.724.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.724.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia