Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 1.589.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.583.222
Retención DNCP
₲ 5.778
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32893
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.724.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.724.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia