Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067380
Monto de la Factura
₲ 437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
182663
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.909
Retención DNCP
₲ 1.591
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34855
Monto Contrato
₲ 437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331989
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHÍCULO FOTON TUNLAND DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas