Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97933
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.025
Retención DNCP
₲ 14.611
Retención IVA
₲ 111.819
Retención Renta
₲ 74.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32115
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.934.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.934.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332776
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil