Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 35.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31104
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.035.639
Retención DNCP
₲ 127.543
Retención IVA
₲ 976.091
Retención Renta
₲ 650.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32115
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.934.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.934.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332776
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil