Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 56.039.096
Nro. Solicitud de Transferencia
51048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.292.161
Retención DNCP
₲ 199.703
Retención IVA
₲ 1.528.339
Retención Renta
₲ 1.018.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-31968
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.228.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.228.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil