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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 70.445.593
Nro. Solicitud de Transferencia
65306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.992.479

Retención DNCP
₲ 251.042
Retención IVA
₲ 1.921.243
Retención Renta
₲ 1.280.829
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-31968
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.228.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.228.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil