Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036063
Monto de la Factura
₲ 4.644.886
Nro. Solicitud de Transferencia
38585
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.466.151
Retención DNCP
₲ 17.711
Retención IVA
₲ 24.086
Retención Renta
₲ 136.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34705
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.836.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.836.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura