Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017438
Monto de la Factura
₲ 4.036.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.090
Retención DNCP
₲ 14.238
Retención IVA
₲ 110.086
Retención Renta
₲ 110.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33616
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.371.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.082.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo