Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016272
Monto de la Factura
₲ 851.400
Nro. Solicitud de Transferencia
192163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.957
Retención DNCP
₲ 3.003
Retención IVA
₲ 23.220
Retención Renta
₲ 23.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33616
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.371.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.082.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo