Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003882
Monto de la Factura
₲ 1.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.812
Retención DNCP
₲ 3.534
Retención IVA
₲ 27.327
Retención Renta
₲ 27.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-35303
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.362.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.362.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346178
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de vehículos, tractores y desmalezadoras
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes