Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 19.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146718
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.664.289
Retención DNCP
₲ 69.893
Retención IVA
₲ 540.409
Retención Renta
₲ 540.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33973
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.449.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.449.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339494
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil