Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037127
Monto de la Factura
₲ 22.502.096
Nro. Solicitud de Transferencia
96605
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.603.499
Retención DNCP
₲ 85.322
Retención IVA
₲ 153.569
Retención Renta
₲ 659.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12004-19-35785
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.734.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.734.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores