Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037389
Monto de la Factura
₲ 2.231.215
Nro. Solicitud de Transferencia
124496
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.611
Retención DNCP
₲ 8.511
Retención IVA
₲ 11.285
Retención Renta
₲ 65.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12004-19-35785
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.734.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.734.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores