Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037008
Monto de la Factura
₲ 4.459.893
Nro. Solicitud de Transferencia
88987
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.281.064
Retención DNCP
₲ 16.900
Retención IVA
₲ 31.258
Retención Renta
₲ 130.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12004-19-35785
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.734.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.734.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores