Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006098
Monto de la Factura
₲ 1.265.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122142
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.898
Retención DNCP
₲ 4.602
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33941
Monto Contrato
₲ 1.265.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343986
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina y comedor.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4