Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0014943
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191377
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.461.775
Retención DNCP
₲ 69.135
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 534.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35134
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.461.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.461.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5