Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009217
Monto de la Factura
₲ 3.270.800
Nro. Solicitud de Transferencia
122185
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.706
Retención DNCP
₲ 12.128
Retención IVA
₲ 53.089
Retención Renta
₲ 61.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33759
Monto Contrato
₲ 3.270.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.143.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.143.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5